Comment pouvez-vous élaborer une lettre de facturation appropriée et efficace pour les comptes en souffrance? Voici des exemples de lettres de chaque expéditeur de déclaration pour les patients avec des soldes supérieurs à $250,00. Si ceux-ci n`obtiennent aucune réponse, vous devez progresser pour explorer ce qu`il faut faire quand les patients refusent de payer. Pour tout type de petite entreprise, peu de choses peuvent jeter de la gomme dans vos œuvres comme un paiement tardif. Après tout, vos factures viennent régulièrement-donc c`est un problème lorsque vos paiements ne sont pas. Lorsque le retard de paiement va trop loin, vous pouvez arriver à l`étape où vous devez envoyer une lettre d`avertissement pour le paiement impayé. Cet article vous montre comment le faire. À ce stade, vous avez maintenant envoyé plusieurs lettres et fait plusieurs tentatives pour collecter. Pour chaque semaine où une facture est impayée, la probabilité de ne pas percevoir le montant intégral augmente. Pour cette raison, le ton de cette lettre sera très différent du reste. Vous aververserez le client que s`il ne paie pas immédiatement, vous serez obligé de renvoyer son compte à une Agence de recouvrement ou d`impliquer un avocat. Dans cet article, nous allons vous montrer comment demander un règlement pour les factures impayées d`une manière professionnelle. La procédure correcte est d`une importance cruciale au cours d`un processus de relance. En règle générale, la lettre de rappel est une condition préalable à d`autres démarches juridiques.
En outre, les litiges judiciaires peuvent souvent être évités en apparaissant en commandant et en soulignant l`importance du paiement tout au long de la procédure de relance. Avec l`aimable autorisation de ZenCash (http://www.zencash.com), il s`agit d`un exemple de notification finale à envoyer aux clients avant de router leurs factures impayées vers des collections tierces. Le but de ce document est de donner aux clients une dernière chance de payer avant de recourir à des mesures plus agressives. Destiné à la collecte sur la dette commerciale uniquement. De nombreuses entreprises redoutent de traiter avec des clients qui ont des comptes impayés ou des factures impayées. Parfois, ces questions peuvent être inévitables, cependant, il est donc payant d`avoir un système clair en place pour faire face à ces situations. Il y a aussi des étapes qui peuvent être prises dès le début d`une transaction commerciale pour éviter le retard de paiement. Il s`agit notamment de: Si votre paiement est déjà en cours, nous vous remercions et vous demandons de ne pas tenir compte de cet avis. Si ce n`est pas le cas, nous apprécierions la réception de votre paiement dès que possible. Si vous souhaitez discuter plus en détail de votre compte, n`hésitez pas à appeler la facturation des patients au (555) 555-5555.
Une idée est d`essayer d`avoir six mois de dépenses mensuelles dans un compte d`épargne spécifique. Ensuite, si un paiement est en retard, vous prenez essentiellement un prêt à partir de votre compte d`épargne pour payer la facture et ensuite reconstituer votre compte lorsque ce paiement vient. Vous pouvez également «emprunter» à partir de celui-ci lorsque le travail est lent, puis le stocker en arrière pendant les heures occupées. Les avis à ce stade précoce du jeu devraient avoir une sensation légère, cordiale et de courtoisie. Votre objectif est d`obtenir votre facture payée, mais toujours maintenir une bonne relation avec le client. Échantillon LetterAny médecin médical Practice1234 n`importe quelle ville de StreetAny, n`importe quel État, 12345Phone # 555-555-5555Fax # 555-555-5556Email: facturation @ anydoctormedicalpractice. comsite Web: www. anydoctormedicalpractice. comDatePatient NomAdresse ligne 1Adresse ligne 2Ville, l`État et le code postal cher, une copie de la facture peut être jointe à un rappel.
Dans la pratique, les factures ouvertes sont parfois énumérées directement dans la lettre de mise en demeure. Cela est particulièrement souhaitable s`il est possible que le débiteur ait égaré la facture ou qu`il ne l`ait jamais reçue. Un rappel des conditions de paiement et même une menace de conséquences juridiques peuvent être nécessaires pour augmenter la pression sur les débiteurs.
